Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2017
URL pubblicazione: http://www.insar.it/index.php/trasparenza/90-trasparenza/176-bandi-di-gara-e-contratti.html

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: 0000000000
Oggetto: Rimborsi missione dipendenti
Importo aggiudicato: € 537.27
Somme liquidate: € 537.27
Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al 02-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 3S SRLS
    CF: 02669210904
  • 3S SRLS
    CF: 02669210904
CIG: 0000000000
Oggetto: Rimborsi missione dipendenti
Importo aggiudicato: € 35.45
Somme liquidate: € 35.45
Tempi di completamento: dal 23-05-2017 al 23-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.G.M.A. SNC
    CF: 02820260921
  • A.G.M.A. SNC
    CF: 02820260921
CIG: 0000000000
Oggetto: Pubblicazione su quotidiano locale "La Nuova Sardegna"
Importo aggiudicato: € 40.30
Somme liquidate: € 40.30
Tempi di completamento: dal 31-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.MANZONI S.P.A.
    CF: 04705810150
  • A.MANZONI S.P.A.
    CF: 04705810150
CIG: 0000000000
Oggetto: Fornitura acqua uffici
Importo aggiudicato: € 315.70
Somme liquidate: € 315.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABBANOA SPA
    CF: 02934390929
  • ABBANOA SPA
    CF: 02934390929
CIG: ZDD1ED2DBD
Oggetto: Fornitura di n. 1 intervento strutturale di aggiornamento e ammodernamento del portale istituzionale www.insar.it
Importo aggiudicato: € 19755.46
Somme liquidate: € 8096.50
Tempi di completamento: dal 20-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • ABLATIV S.R.L.
    CF: 03010590929
  • ABLATIV S.R.L.
    CF: 03010590929
CIG: Z321D35391
Oggetto: ACQUA MINERALE IN BOCCIONI E BICCHIERI
Importo aggiudicato: € 196.00
Somme liquidate: € 196.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2017 al 08-02-2017
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • ACQUAVIVA S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 03792180980
  • ACQUAVIVA S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 03792180980
CIG: Z2C1E43BB3
Oggetto: Acquisto acqua uffici cagliari
Importo aggiudicato: € 196.00
Somme liquidate: € 196.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2017 al 27-04-2017
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • ACQUAVIVA S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 03792180980
  • ACQUAVIVA S.R.L. UNIPERSONALE
    CF: 03792180980
CIG: Z9B1E001C4
Oggetto: Fornitura acqua uffici
Importo aggiudicato: € 37.05
Somme liquidate: € 37.05
Tempi di completamento: dal 02-03-2017 al 02-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALMA S.R.L.
    CF: 01386100919
  • ALMA S.R.L.
    CF: 01386100919
CIG: 0000000000
Oggetto: Servizi domini internet
Importo aggiudicato: € 525.98
Somme liquidate: € 525.98
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARUBA SPA
    CF: 04552920482
  • ARUBA SPA
    CF: 04552920482
CIG: 0000000000
Oggetto: Servizi Pubblicazione sul sito www.astegiudiziarie.it rif. Ft 79600
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2017 al 25-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASTE GIUDIZIARIE IN LINEA SPA
    CF: 01301540496
  • ASTE GIUDIZIARIE IN LINEA SPA
    CF: 01301540496
CIG: 0000000000
Oggetto: Servizi Pubblicazione sul sito www.astegiudiziarie.it rif. Ft 40117
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2017 al 25-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASTE GIUDIZIARIE IN LINEA SPA
    CF: 01301540496
  • ASTE GIUDIZIARIE IN LINEA SPA
    CF: 01301540496
CIG: 0000000000
Oggetto: Adempimenti fiscali
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 6279.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BDO S.R.L. S.T.P.
    CF: 07722780967
  • BDO S.R.L. S.T.P.
    CF: 07722780967
CIG: 0000000000
Oggetto: FORNITURA DI SERVIZI PROFESSIONALI PER L'AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 18200.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2016 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOI ANDREA
    CF: BOINDR66E31B354V
  • BOI ANDREA
    CF: BOINDR66E31B354V
CIG: 0000000000
Oggetto: Assistenza al Bilancio 2017
Importo aggiudicato: € 10400.00
Somme liquidate: € 10400.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2017 al 10-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOI ANDREA
    CF: BOINDR66E31B354V
  • BOI ANDREA
    CF: BOINDR66E31B354V
CIG: 0000000000
Oggetto: ONORARI ODV
Importo aggiudicato: € 6852.45
Somme liquidate: € 6852.45
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONURA ALESSANDRO
    CF: BNRLSN66D14H501L
  • BONURA ALESSANDRO
    CF: BNRLSN66D14H501L
CIG: 0000000000
Oggetto: ONORARI ODV
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 5200.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANU PIETRINA
    CF: 03385390921
  • CANU PIETRINA
    CF: 03385390921
CIG: Z661DA8B0F
Oggetto: Richiesta Forniture servizi igienico sanitari diversi
Importo aggiudicato: € 652.05
Somme liquidate: € 652.05
Tempi di completamento: dal 08-03-2017 al 08-03-2017
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • CARTOPLAST S.R.L.
    CF: 02700840925
  • CARTOPLAST S.R.L.
    CF: 02700840925
CIG: Z9F1D38C66
Oggetto: Ricarica servizi visura Cerved
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2017 al 08-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CERVED GROUP S.P.A.
    CF: 06407910964
  • CERVED GROUP S.P.A.
    CF: 06407910964
CIG: 0000000000
Oggetto: SERVIZIO MEDICO COMPETENTE PER I DIPENDENTI
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLIS S.R.L.
    CF: 02670650924
  • CLIS S.R.L.
    CF: 02670650924
CIG: 0000000000
Oggetto: SOGGIORNO MISSIONE DIPENDENTI
Importo aggiudicato: € 61.82
Somme liquidate: € 61.82
Tempi di completamento: dal 23-05-2017 al 23-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.S.S.A.T. SPA
    CF: 00140160920
  • CO.S.S.A.T. SPA
    CF: 00140160920
CIG: ZD91F0EB8F
Oggetto: Fornitura acqua minerale
Importo aggiudicato: € 252.00
Somme liquidate: € 252.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMMERCIALE VINICOLA LOI SAS
    CF: 01559360928
  • COMMERCIALE VINICOLA LOI SAS
    CF: 01559360928
CIG: 0000000000
Oggetto: Fornitura Software Contabilità ICO EDILI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 13500.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • DATA SYMPOSIUM S.R.L.
    CF: 01816800906
  • DATA SYMPOSIUM S.R.L.
    CF: 01816800906
CIG: 0000000000
Oggetto: Canoni annuali e aggiornamenti software
Importo aggiudicato: € 9364.00
Somme liquidate: € 9364.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATA SYMPOSIUM S.R.L.
    CF: 01816800906
  • DATA SYMPOSIUM S.R.L.
    CF: 01816800906
CIG: 0000000000
Oggetto: Modulo KIT Adempimenti LTA
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATA SYMPOSIUM S.R.L.
    CF: 01816800906
  • DATA SYMPOSIUM S.R.L.
    CF: 01816800906
CIG: 0000000000
Oggetto: Firma digitale token usb
Importo aggiudicato: € 69.43
Somme liquidate: € 69.43
Tempi di completamento: dal 29-09-2017 al 29-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATA SYMPOSIUM S.R.L.
    CF: 01816800906
  • DATA SYMPOSIUM S.R.L.
    CF: 01816800906
CIG: 0000000000
Oggetto: Interventi tecnici software
Importo aggiudicato: € 28389.40
Somme liquidate: € 28389.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DATA SYMPOSIUM S.R.L.
    CF: 01816800906
  • DATA SYMPOSIUM S.R.L.
    CF: 01816800906
CIG: 0000000000
Oggetto: Assistenza Stragiudiziale Giuslavoristica
Importo aggiudicato: € 1956.15
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDONI ANDREA
    CF: 02156290922
  • DEDONI ANDREA
    CF: 02156290922
CIG: 0000000000
Oggetto: Assistenza Stragiudiziale Giuslavoristica
Importo aggiudicato: € 652.05
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDONI ANDREA
    CF: 02156290922
  • DEDONI ANDREA
    CF: 02156290922
CIG: 0000000000
Oggetto: CONTROLLO ESTINTORI IN POLVERE - PRESSURIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 177.00
Somme liquidate: € 177.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE GIOANNIS S.R.L.
    CF: 01734080920
  • DE GIOANNIS S.R.L.
    CF: 01734080920
CIG: 0000000000
Oggetto: Sistemazione serrature e mobile portafrigo
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2017 al 10-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI BELLA MAURIZIO
    CF: 02017190923
  • DI BELLA MAURIZIO
    CF: 02017190923
CIG: 0000000000
Oggetto: TICKET RESTAURANT AZIENDALI
Importo aggiudicato: € 1492.41
Somme liquidate: € 1492.41
Tempi di completamento: dal 02-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • EDENRED ITALIA SRL
    CF: 01014660417
  • EDENRED ITALIA SRL
    CF: 01014660417
CIG: 0000000000
Oggetto: Rimborsi missione dipendenti
Importo aggiudicato: € 40.91
Somme liquidate: € 40.91
Tempi di completamento: dal 05-12-2016 al 05-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXCALIBUR SAS
    CF: 02772250920
  • EXCALIBUR SAS
    CF: 02772250920
CIG: 0000000000
Oggetto: RISTORAZIONE SPESE DI MISSIONE
Importo aggiudicato: € 49.08
Somme liquidate: € 49.08
Tempi di completamento: dal 10-05-2017 al 10-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIOSIL S.R.L.
    CF: 02588040903
  • GIOSIL S.R.L.
    CF: 02588040903
CIG: 0000000000
Oggetto: SOGGIORNO MISSIONE DIPENDENTI - rif. ft 104931
Importo aggiudicato: € 68.68
Somme liquidate: € 68.68
Tempi di completamento: dal 02-08-2017 al 02-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.S.S.A.T. SPA
    CF: 00140160920
  • CO.S.S.A.T. SPA
    CF: 00140160920
CIG: 0000000000
Oggetto: SOGGIORNO MISSIONE DIPENDENTI - rif. ft 108292
Importo aggiudicato: € 68.68
Somme liquidate: € 68.68
Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al 28-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.S.S.A.T. SPA
    CF: 00140160920
  • CO.S.S.A.T. SPA
    CF: 00140160920
CIG: 0000000000
Oggetto: SOGGIORNO MISSIONE DIPENDENTI
Importo aggiudicato: € 54.55
Somme liquidate: € 54.55
Tempi di completamento: dal 08-06-2017 al 08-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HOTEL QUADRIFOGLIO
    CF: 01750470922
  • HOTEL QUADRIFOGLIO
    CF: 01750470922
CIG: ZC81F223AB
Oggetto: acquisto diritti registro delle imprese
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2017 al 28-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCAMERE SCPA
    CF: 02313821007
  • INFOCAMERE SCPA
    CF: 02313821007
CIG: Z481FD2655
Oggetto: acquisto diritti registro delle imprese
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2017 al 07-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCAMERE SCPA
    CF: 02313821007
  • INFOCAMERE SCPA
    CF: 02313821007
CIG: Z222030EC2
Oggetto: acquisto diritti registro delle imprese
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2017 al 06-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCAMERE SCPA
    CF: 02313821007
  • INFOCAMERE SCPA
    CF: 02313821007
CIG: 0000000000
Oggetto: Legalmail
Importo aggiudicato: € 39.00
Somme liquidate: € 39.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 06-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCERT
    CF: 07945211006
  • INFOCERT
    CF: 07945211006
CIG: 0000000000
Oggetto: Pubblicazione Avviso Ico Edili
Importo aggiudicato: € 14215.96
Somme liquidate: € 14215.96
Tempi di completamento: dal 09-05-2017 al 09-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POL. ZECCA DELLO STATO
    CF: 00880711007
  • ISTITUTO POL. ZECCA DELLO STATO
    CF: 00880711007
CIG: ZB01D50A76
Oggetto: acquisto stufe elettriche uffici di nuoro
Importo aggiudicato: € 86.04
Somme liquidate: € 86.04
Tempi di completamento: dal 16-01-2017 al 16-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JUMBO S.P.A.
    CF: 01710130921
  • JUMBO S.P.A.
    CF: 01710130921
CIG: 0000000000
Oggetto: Procedure giudiziali
Importo aggiudicato: € 340.00
Somme liquidate: € 340.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2017 al 13-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA3F SRL
    CF: 01092330909
  • LA3F SRL
    CF: 01092330909
CIG: 0000000000
Oggetto: Formazione Codice Amministrazione Digitale
Importo aggiudicato: € 860.00
Somme liquidate: € 860.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2016 al 21-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: 0000000000
Oggetto: Piano Formativo Anticorruzione
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 10-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 02066400405
CIG: 0000000000
Oggetto: Soggiorno hotel
Importo aggiudicato: € 657.05
Somme liquidate: € 657.05
Tempi di completamento: dal 16-02-2017 al 07-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MI.NO.TER S.P.A.
    CF: 00303050926
  • MI.NO.TER S.P.A.
    CF: 00303050926
CIG: 691127006E
Oggetto: Affidamento Servizi di Pulizia
Importo aggiudicato: € 71640.00
Somme liquidate: € 14659.66
Tempi di completamento: dal 12-04-2017 al 11-04-2017
Cod. Scelta contraente: 21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • MISAL SERVICE S.R.L.S.
    CF: 03649940925
  • MISAL SERVICE S.R.L.S.
    CF: 03649940925
CIG: 0000000000
Oggetto: F-Secure 1 year
Importo aggiudicato: € 1280.00
Somme liquidate: € 1280.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • NOASOLUTION S.R.L.
    CF: 03308190929
  • NOASOLUTION S.R.L.
    CF: 03308190929
CIG: 0000000000
Oggetto: Servizi assistenza hot-line
Importo aggiudicato: € 4488.21
Somme liquidate: € 4488.21
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOASOLUTION S.R.L.
    CF: 03308190929
  • NOASOLUTION S.R.L.
    CF: 03308190929
CIG: 0000000000
Oggetto: Contratto servizi
Importo aggiudicato: € 5283.00
Somme liquidate: € 5283.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOASOLUTION S.R.L.
    CF: 03308190929
  • NOASOLUTION S.R.L.
    CF: 03308190929
CIG: 0000000000
Oggetto: Acquisto hardware
Importo aggiudicato: € 776.00
Somme liquidate: € 776.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2017 al 24-02-2017
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • NOASOLUTION S.R.L.
    CF: 03308190929
  • NOASOLUTION S.R.L.
    CF: 03308190929
CIG: 0000000000
Oggetto: Servizi assistenza on-site
Importo aggiudicato: € 150.98
Somme liquidate: € 150.98
Tempi di completamento: dal 02-11-2017 al 02-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOASOLUTION S.R.L.
    CF: 03308190929
  • NOASOLUTION S.R.L.
    CF: 03308190929
CIG: Z771E8F82A
Oggetto: Formazione in house
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2017 al 24-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOMODIDATTICA S.R.L.
    CF: 04162450235
  • NOMODIDATTICA S.R.L.
    CF: 04162450235
CIG: 0000000000
Oggetto: Servizi informatici
Importo aggiudicato: € 1505.00
Somme liquidate: € 1505.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2017 al 02-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NON SOLO BYTE S.R.L.
    CF: 02355620903
  • NON SOLO BYTE S.R.L.
    CF: 02355620903
CIG: 0000000000
Oggetto: Verbale notarile Statuto
Importo aggiudicato: € 1044.02
Somme liquidate: € 1044.02
Tempi di completamento: dal 08-11-2017 al 08-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ONANO ROBERTO NOTAIO
    CF: NNORRT66M27B354M
  • ONANO ROBERTO NOTAIO
    CF: NNORRT66M27B354M
CIG: 0000000000
Oggetto: Riparazioni hardware
Importo aggiudicato: € 57.38
Somme liquidate: € 57.38
Tempi di completamento: dal 06-06-2017 al 06-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANUNZIO MARCO
    CF: 02310120924
  • PANUNZIO MARCO
    CF: 02310120924
CIG: 0000000000
Oggetto: Sorte decreto ingiuntivo
Importo aggiudicato: € 2666.39
Somme liquidate: € 2666.39
Tempi di completamento: dal 10-05-2017 al 10-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PATINI FEDERICA
    CF: 02015850601
  • PATINI FEDERICA
    CF: 02015850601
CIG: 0000000000
Oggetto: PAU RICCARDO PER ELABORAZIONE PAGHE E CONSULENZA DEL LAVORO DIP. INSAR - INVIO TELEMATICO F24
Importo aggiudicato: € 8681.27
Somme liquidate: € 8681.27
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PAU RICCARDO E ASSOCIATI
    CF: PAURCR63E07B354U
  • PAU RICCARDO E ASSOCIATI
    CF: PAURCR63E07B354U
CIG: 0000000000
Oggetto: PAU RICCARDO PER GESTIONE TIROCINANTI DEL PROG. ICO
Importo aggiudicato: € 1560.00
Somme liquidate: € 1560.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAU RICCARDO E ASSOCIATI
    CF: PAURCR63E07B354U
  • PAU RICCARDO E ASSOCIATI
    CF: PAURCR63E07B354U
CIG: 0000000000
Oggetto: Difesa causa dipendenti
Importo aggiudicato: € 5848.13
Somme liquidate: € 5848.13
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PILURZU STUDIO LEGALE ASSOCIATO
    CF: 01885940922
  • PILURZU STUDIO LEGALE ASSOCIATO
    CF: 01885940922
CIG: 0000000000
Oggetto: Locazione arredi
Importo aggiudicato: € 7972.39
Somme liquidate: € 7972.39
Tempi di completamento: dal 09-06-2017 al 09-06-2017
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • PIRASUFFICIO S.R.L.
    CF: 02949170928
  • PIRASUFFICIO S.R.L.
    CF: 02949170928
CIG: 0000000000
Oggetto: Riscatto arredi
Importo aggiudicato: € 87.85
Somme liquidate: € 87.85
Tempi di completamento: dal 09-06-2017 al 09-06-2017
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • PIRASUFFICIO S.R.L.
    CF: 02949170928
  • PIRASUFFICIO S.R.L.
    CF: 02949170928
CIG: 0000000000
Oggetto: Servizi copisteria
Importo aggiudicato: € 347.64
Somme liquidate: € 347.64
Tempi di completamento: dal 23-03-2017 al 18-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PISANO DAVIDE EUROCOPY
    CF: 02438640928
  • PISANO DAVIDE EUROCOPY
    CF: 02438640928
CIG: 0000000000
Oggetto: Attività Notarile
Importo aggiudicato: € 2474.30
Somme liquidate: € 2747.30
Tempi di completamento: dal 27-02-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PITZORNO MANLIO NOTAIO
    CF: PTZMLP58H22I452S
  • PITZORNO MANLIO NOTAIO
    CF: PTZMLP58H22I452S
CIG: Z9B1E001C4
Oggetto: fornitura acqua uffici
Importo aggiudicato: € 72.79
Somme liquidate: € 72.79
Tempi di completamento: dal 20-03-2017 al 21-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PODDIGHE ANTONIO & C. S.A.S.
    CF: PDDNNC69E15I452S
  • PODDIGHE ANTONIO & C. S.A.S.
    CF: PDDNNC69E15I452S
CIG: 0000000000
Oggetto: Manutenzione impianto condizionamento SS
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSADINU SALVATORE I.
    CF: 01099100909
  • POSADINU SALVATORE I.
    CF: 01099100909
CIG: 0000000000
Oggetto: Ritiro Cartucce
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2017 al 02-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRINTEX SARDEGNA S.A.S.
    CF: 03247340924
  • PRINTEX SARDEGNA S.A.S.
    CF: 03247340924
CIG: 0000000000
Oggetto: Assistenza legale
Importo aggiudicato: € 3952.00
Somme liquidate: € 3952.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2017 al 03-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROIA & PARTNERS STUDIO LEGALE
    CF: 11228331002
  • PROIA & PARTNERS STUDIO LEGALE
    CF: 11228331002
CIG: 0000000000
Oggetto: Assistenza legale
Importo aggiudicato: € 3640.00
Somme liquidate: € 3640.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 01-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROIA & PARTNERS STUDIO LEGALE
    CF: 11228331002
  • PROIA & PARTNERS STUDIO LEGALE
    CF: 11228331002
CIG: Z001ED2C05
Oggetto: Assistenza legale nella gestione delle faq e nell'attività istruttoria del Progetto ICO EDILI
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 5200.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUZZELLO FERRUCCIO
    CF: PZZFRC72L29E379V
  • PUZZELLO FERRUCCIO
    CF: PZZFRC72L29E379V
CIG: Z991E92987
Oggetto: Assistenza per la redazione dell'Avviso Pubblico rif. Parco Geominerario
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 12480.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUZZELLO FERRUCCIO
    CF: PZZFRC72L29E379V
  • PUZZELLO FERRUCCIO
    CF: PZZFRC72L29E379V
CIG: Z741E9295C
Oggetto: Assistenza per la redazione dell'Avviso Pubblico rif. Parco Geominerario
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 6240.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALDERONE ELVIRA
    CF: 02201700925
  • CALDERONE ELVIRA
    CF: 02201700925
CIG: 0000000000
Oggetto: Assistenza amministrativa per redazione avviso pubblico, predisposizione modulistica e schemi contrattuali di accordi transattivi, attuazione fasi progettuali.
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 5200.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUZZELLO FERRUCCIO
    CF: PZZFRC72L29E379V
  • PUZZELLO FERRUCCIO
    CF: PZZFRC72L29E379V
CIG: XCE18890B4
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI DI CERTIFICAZIONE SA 8000:2008
Importo aggiudicato: € 9270.00
Somme liquidate: € 4601.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUALITY ITALIA S.R.L.
    CF: 09673061009
  • QUALITY ITALIA S.R.L.
    CF: 09673061009
CIG: 0000000000
Oggetto: Servizi di corrispondenza
Importo aggiudicato: € 38.76
Somme liquidate: € 38.76
Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECAPITI PIU' SAS
    CF: 02649540925
  • RECAPITI PIU' SAS
    CF: 02649540925
CIG: 0000000000
Oggetto: RELIVE COMMUNICATION SRLS PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI ASSISTENZA WEB PER COMUNICAZIONI ATTIVITA' PROGETTUALI ICO EDILI
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 12500.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • RELIVE COMMUNICATION SRLS
    CF: 03470680921
  • RELIVE COMMUNICATION SRLS
    CF: 03470680921
CIG: Z601F69F38
Oggetto: Incarico per un supporto professionale in merito alla richiesta di documentazione cartacea e digitale
Importo aggiudicato: € 3450.00
Somme liquidate: € 3588.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2017 al 19-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSSI GIUA MARASSI & ASSOCIATI
    CF: 03125430920
  • ROSSI GIUA MARASSI & ASSOCIATI
    CF: 03125430920
CIG: 0000000000
Oggetto: S.A.S.I.T. SRL PER LOCAZIONE E SPESE CONDOMINIALI UFFICIO DI CAGLIARI
Importo aggiudicato: € 35311.79
Somme liquidate: € 35311.79
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.A.S.I.T. S.R.L.
    CF: 00477740922
  • S.A.S.I.T. S.R.L.
    CF: 00477740922
CIG: 0000000000
Oggetto: Servizi vari certificazione qualità rif. invoice 1215145499
Importo aggiudicato: € 308.01
Somme liquidate: € 308.01
Tempi di completamento: dal 14-03-2017 al 14-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAI TRAINING CENTER
    CF:
  • SAI TRAINING CENTER
    CF:
CIG: 0000000000
Oggetto: AFFIDAMENTO PER ASSISTENZA CONTABILE E FISCALE
Importo aggiudicato: € 11609.00
Somme liquidate: € 11609.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALT
    CF: 07077320963
  • SALT
    CF: 07077320963
CIG: 0000000000
Oggetto: Servizio Pulizia
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCALAS BARBARA
    CF: SCLBBR79M45I452U
  • SCALAS BARBARA
    CF: SCLBBR79M45I452U
CIG: 0000000000
Oggetto: Fornitura Energia Elettrica
Importo aggiudicato: € 13739.93
Somme liquidate: € 13739.93
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
    CF: 05779711000
  • SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
    CF: 05779711000
CIG: 0000000000
Oggetto: SINERGY-E SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE ATTIVITA' DI ASSISTENZA MONITOR WEB SIL SARDEGNA - PREDISPOSIZIONE FASCICOLI DI RENDICONTAZIONE (ANNUALITA' 2015)
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 14000.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • SINERGY - E- S.R.L.
    CF: 03406570923
  • SINERGY - E- S.R.L.
    CF: 03406570923
CIG: 0000000000
Oggetto: Fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 18618.48
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SODEXO SRL
    CF: 05892970152
  • SODEXO SRL
    CF: 05892970152
CIG: 0000000000
Oggetto: Assistenza legale
Importo aggiudicato: € 12727.84
Somme liquidate: € 12727.84
Tempi di completamento: dal 03-11-2016 al 03-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ST. LEGALE CUGIOLU
    CF: 01930070907
  • ST. LEGALE CUGIOLU
    CF: 01930070907
CIG: 0000000000
Oggetto: Assistenza legale
Importo aggiudicato: € 8078.72
Somme liquidate: € 8078.72
Tempi di completamento: dal 11-04-2017 al 11-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ST. LEGALE GARAU CASSANELLO
    CF: 03168580920
  • ST. LEGALE GARAU CASSANELLO
    CF: 03168580920
CIG: 0000000000
Oggetto: IMPIANTO TELEFONICO
Importo aggiudicato: € 831.00
Somme liquidate: € 831.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2017 al 09-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNODESK S.A.S.
    CF: 02018310926
  • TECNODESK S.A.S.
    CF: 02018310926
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE TELEFONICHE
Importo aggiudicato: € 8139.71
Somme liquidate: € 8139.71
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE TELEFONICHE ADSL E MOBILE
Importo aggiudicato: € 7878.97
Somme liquidate: € 7878.97
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TISCALI ITALIA SPA
    CF: 02508100928
  • TISCALI ITALIA SPA
    CF: 02508100928
CIG: 0000000000
Oggetto: ONORARI ODV
Importo aggiudicato: € 5633.33
Somme liquidate: € 5633.33
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TODDE FRANCESCO
    CF: TDDFNC71A23B354X
  • TODDE FRANCESCO
    CF: TDDFNC71A23B354X
CIG: Z1E1CE839C
Oggetto: Acquisto materiale varia di cancelleria
Importo aggiudicato: € 725.60
Somme liquidate: € 725.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • VAL.DY CARTARIA S.R.L.
    CF: 01543240921
  • VAL.DY CARTARIA S.R.L.
    CF: 01543240921
CIG: ZC21CF342D
Oggetto: Cancelleria varia - Progetto Assistenza Tecnica
Importo aggiudicato: € 1384.15
Somme liquidate: € 1384.15
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • VAL.DY CARTARIA S.R.L.
    CF: 01543240921
  • VAL.DY CARTARIA S.R.L.
    CF: 01543240921
CIG: ZE41DDBF5D
Oggetto: Acquisto materiale varia di cancelleria
Importo aggiudicato: € 1027.74
Somme liquidate: € 1027.74
Tempi di completamento: dal 31-03-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • VAL.DY CARTARIA S.R.L.
    CF: 01543240921
  • VAL.DY CARTARIA S.R.L.
    CF: 01543240921
CIG: 0000000000
Oggetto: Canone Servizi Printing Management
Importo aggiudicato: € 343.98
Somme liquidate: € 343.98
Tempi di completamento: dal 31-01-2017 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VAR GROUP S.P.A.
    CF: 03301640482
  • VAR GROUP S.P.A.
    CF: 03301640482
CIG: 0000000000
Oggetto: Canone Servizi Printing Management
Importo aggiudicato: € 340.56
Somme liquidate: € 340.56
Tempi di completamento: dal 28-04-2017 al 28-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VAR GROUP S.P.A.
    CF: 03301640482
  • VAR GROUP S.P.A.
    CF: 03301640482
CIG: 0000000000
Oggetto: Canone Servizi Printing Management
Importo aggiudicato: € 343.98
Somme liquidate: € 343.98
Tempi di completamento: dal 31-07-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VAR GROUP S.P.A.
    CF: 03301640482
  • VAR GROUP S.P.A.
    CF: 03301640482
CIG: 0000000000
Oggetto: Canone Servizi Printing Management
Importo aggiudicato: € 343.98
Somme liquidate: € 343.98
Tempi di completamento: dal 31-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VAR GROUP S.P.A.
    CF: 03301640482
  • VAR GROUP S.P.A.
    CF: 03301640482
CIG: 0000000000
Oggetto: Riviste online
Importo aggiudicato: € 1552.00
Somme liquidate: € 1552.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
    CF: 10209790152
CIG: 0000000000
Oggetto: Libri
Importo aggiudicato: € 351.00
Somme liquidate: € 351.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
    CF: 10209790152
CIG: 0000000000
Oggetto: Condominio SS
Importo aggiudicato: € 2179.58
Somme liquidate: € 2179.58
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONDOMINIO BELVEDERE PAGAMENTO CONDOMINIO UFF.SS
    CF: 92029840904
  • CONDOMINIO BELVEDERE PAGAMENTO CONDOMINIO UFF.SS
    CF: 92029840904
CIG: 0000000000
Oggetto: Condominio CA
Importo aggiudicato: € 5991.37
Somme liquidate: € 5991.37
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONDOMINIO VIA MAMELI 228
    CF: 92103810922
  • CONDOMINIO VIA MAMELI 228
    CF: 92103810922