Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2016
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| Lotto | Partecipanti | Aggiudicatari |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 330514 A.MANZONI SPA PER AVVISO SU ENTI E TRIBUNALI E.N. 74/10 TRIBUNALE DI SASSARI - LA NUOVA SARDEGNA ED. REG. LEGALE DEL 27.03.2016 Importo aggiudicato: € 47.00 Somme liquidate: € 47.00 Tempi di completamento: dal 31-03-2016 al 31-03-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 105457 A.MANZONI SAS PER PUBBLICAZIONE SU LA NUOVA SARDEGNA AVVISO TRIBUNALE DI SASSARI R.G. 1088/2011 CANNONI DEL 31.07.2016 - PAGAMENTO A CURA DEL DOTT. CERESA DELEGATO PER LA VENDITA FORZATA Importo aggiudicato: € 97.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-07-2016 al 28-07-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 376973 A.MANZONI PER PUBBLICAZIONE AVVISO AVV. CUGIOLU TRIBUNALE DI SASSARI ES. 74/2010 TRIBUNALE DI SASSARI Importo aggiudicato: € 47.00 Somme liquidate: € 47.00 Tempi di completamento: dal 31-07-2016 al 31-07-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 108586 A. MANZONI SPA PER PUBBLICAZIONE SU LA NUOVA SARDEGNA R.G. 10(872011 TRIBUNALE DI SASSARI - DOTT. CERESA Importo aggiudicato: € 90.30 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 24-11-2016 al 24-11-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: ABBANOA SPA PER CONSUMO ACQUA UFFICIO DI CAGLIARI, VIA MAMELI 228 Importo aggiudicato: € 604.63 Somme liquidate: € 604.63 Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 15-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: ACCORDIA SRL PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO QUALITATIVO DEL PROG. ICO Importo aggiudicato: € 9320.00 Somme liquidate: € 9320.00 Tempi di completamento: dal 11-01-2016 al 14-04-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. FI16000347 ADDARI CARTOLERIA SNC PER ACQUISTO CANCELLERIA UFFICIO DI NUORO, VIALE EUROPA Importo aggiudicato: € 122.38 Somme liquidate: € 122.38 Tempi di completamento: dal 27-01-2016 al 27-01-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F.FI16000737 ADDARI SNC ACQUISTO CANCELLRIA UFF.NU Importo aggiudicato: € 5.74 Somme liquidate: € 5.74 Tempi di completamento: dal 03-03-2016 al 03-03-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. FI16001028 ADDARI CARTOLERIA SRL PER ACQUISTO CANCELLERIA UFF. DI NUORO Importo aggiudicato: € 145.11 Somme liquidate: € 145.11 Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 01-04-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F.125 ALMA SRL ACQUISTI ACQUA MINERALE UFF.NU Importo aggiudicato: € 39.66 Somme liquidate: € 39.66 Tempi di completamento: dal 28-10-2016 al 28-10-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 70 APEC S.R.L. PER ABBONAMENTO AL BOLLETTINO DEGLI APPALTI IN SARDEGNA DAL 14 SETT 2016 AL 14 GIUGNO 2017 Importo aggiudicato: € 309.87 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 12-09-2016 al 12-09-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 1 ARESU AVV. DANIELA PER SALDO COMPETENZE ATTIVITA' TAR SARDEGNA - RESTITUZIONE CONTRIBUTI PUBBLICI EROGATI PROG. ECCELLENZA POR FSE 2007-2013 Importo aggiudicato: € 520.00 Somme liquidate: € 520.00 Tempi di completamento: dal 14-01-2016 al 14-01-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 20162831198 ARUBA SPA PER DOMINIO CHIMICA VERDE SETT 2016 Importo aggiudicato: € 50.00 Somme liquidate: € 50.00 Tempi di completamento: dal 30-09-2016 al 30-09-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 20163506838 ARUBA SPA PER DOMINIO COESIONE SARDEGNA NOV 2016 Importo aggiudicato: € 54.66 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 30-11-2016 al 30-11-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 20163711162 ARUBA SPA PER DOMINIO SITO PROG. ICO EDILI 2017 Importo aggiudicato: € 54.99 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 31-12-2016 al 31-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 14701 ASTE GIUDIZIARIE IN LINEA SPA PER PUBBLICAZIONE PROC. TRIBUNALE DI SASSARI N. 74/2010 C/LAMBRONI GIOVANNI Importo aggiudicato: € 140.00 Somme liquidate: € 140.00 Tempi di completamento: dal 07-03-2016 al 07-03-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 45700 ASTE GIUDIZIARIE IN LINEA SPA PER PUBBLICAZIONE VENDITA GIUDIZIARIA SUL SITO UFFICIALE TRIBUNALE DI SASSARI C/ LAMBRONI GIOVANNI Importo aggiudicato: € 140.00 Somme liquidate: € 140.00 Tempi di completamento: dal 28-06-2016 al 28-06-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 86431 ASTE GIUDIZIARIE IN LINEA SPA PER PUBBLICAZIONE VENDITA GIUDIZIARIA TRIBUNALE SASSARI INSAR C/ LAMBRONI GIOVANNI Importo aggiudicato: € 140.00 Somme liquidate: € 140.00 Tempi di completamento: dal 02-12-2016 al 02-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F.71 ATS SRL RISTORAZIONE - SPESE DI MISSIONE Importo aggiudicato: € 29.09 Somme liquidate: € 29.09 Tempi di completamento: dal 03-02-2016 al 03-02-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: FORNITURA DI SERVIZI PROFESSIONALI PER L'AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE Importo aggiudicato: € 35000.00 Somme liquidate: € 18200.00 Tempi di completamento: dal 30-08-2016 al 30-04-2017 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: PREAVVISO N. 1 BONURA ALESSANDRO PER ONORARI ODV 2016 E RIMBORSO SPESE DAL 26 GEN AL 17 NOV 2016 Importo aggiudicato: € 7036.18 Somme liquidate: € 7036.18 Tempi di completamento: dal 03-01-2016 al 03-01-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F.11806 BRICOEUROPA SRL ACQUISTO MATERIALE X MANUTENZIONE UFF.NU Importo aggiudicato: € 42.21 Somme liquidate: € 42.21 Tempi di completamento: dal 07-09-2016 al 07-09-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F.0101020005444 BRICOMAN ITALIA SRL ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI UFFICI Importo aggiudicato: € 368.68 Somme liquidate: € 368.68 Tempi di completamento: dal 08-08-2016 al 08-08-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F.0101020005545 BRICOMAN ITALIA SRL ACQUISTO MATERIALI MANUTENZIONI UFFICI Importo aggiudicato: € 383.61 Somme liquidate: € 383.61 Tempi di completamento: dal 09-08-2016 al 09-08-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F.9 CANU PIETRINA PER COMPETENZE ODV DICEMBRE 2014 Importo aggiudicato: € 435.32 Somme liquidate: € 435.32 Tempi di completamento: dal 20-05-2016 al 20-05-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F.6 CANU PIETRINA PER EMOLUMENTI COMPONENTE ODV ANNO 2015 Importo aggiudicato: € 5202.00 Somme liquidate: € 5202.00 Tempi di completamento: dal 09-05-2016 al 09-05-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: RIC. 1 CARIA MARIA LAURA PER DOCENZA ESAMI PROG. EURALLUMINA GG. 4 MARZO 2016 Importo aggiudicato: € 249.20 Somme liquidate: € 249.20 Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 25-03-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 3679 CARTOPLAST PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO UFF. DI CAGLIARI, VIA MAMELI 191, PROG. ICO Importo aggiudicato: € 636.74 Somme liquidate: € 636.74 Tempi di completamento: dal 27-04-2016 al 27-04-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 22 CASADIO ALESSANDRO PER ACCONTO SU ONORARI QUALE DELEGATO ALLA VENDITA PROC. CONTENZIOSO R.G. 3354/2008 DEL TRIBUNALE DI CAGLIARI Importo aggiudicato: € 1040.00 Somme liquidate: € 1040.00 Tempi di completamento: dal 05-08-2016 al 05-08-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 23 CASULA GIULIA PER ONORARI E SPESE PROCEDURA ESECUTIVA 661/2012 C/SEF.CO SRL E LE RESIDENZE DEL CENTRO SRL Importo aggiudicato: € 1040.00 Somme liquidate: € 1040.00 Tempi di completamento: dal 04-03-2016 al 04-03-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 11 CERESA - MELONI STUDIO ASSOCIATO PER ACCONTO DELEGATO ALLA VENDITA PROCEDURA DIVISIONALE N. 1088/2011 TRIBUNALE DI SASSARI Importo aggiudicato: € 520.00 Somme liquidate: € 520.00 Tempi di completamento: dal 14-01-2016 al 14-01-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 161017453 CERVED PER RINNOVO CONTRATTO Importo aggiudicato: € 250.00 Somme liquidate: € 250.00 Tempi di completamento: dal 31-03-2016 al 31-03-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 161044646 CERVED GROUP SPA PER RINNOVO ACCESSO BANCHE DATI CERVED GROUP Importo aggiudicato: € 250.00 Somme liquidate: € 250.00 Tempi di completamento: dal 04-08-2016 al 04-08-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: CHARTABIANCA PER ATTIVITA' DI UFFICIO STAMPA PROG. ICO Importo aggiudicato: € 1997.49 Somme liquidate: € 1997.49 Tempi di completamento: dal 04-01-2016 al 04-01-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 142 CHELODI BERTUOL E ASSOCIATI STUDIO LEGALE PER ALDO PIGNORAMENTO PRESSO TERZI C/ SABA PIER GIUSEPPE Importo aggiudicato: € 144.16 Somme liquidate: € 144.16 Tempi di completamento: dal 18-05-2016 al 18-05-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F.4 CLIS SERVIZIO MEDICO COMPETENTE PER I DIPENDENTI 2015 Importo aggiudicato: € 7000.00 Somme liquidate: € 7000.00 Tempi di completamento: dal 29-06-2016 al 29-06-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F.360 COSSAT SPA SOGGIORNO MISSIONE DIPENDENTI Importo aggiudicato: € 124.55 Somme liquidate: € 124.55 Tempi di completamento: dal 04-02-2016 al 04-02-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 32 COGONI ANTONIO PER SISTEMAZIONE UNITA' DI CONDIZIONAMENTO DI ALCUNI UFFICI DI CAGLIARI, VIA MAMELI 228, RELAZIONE DEL 29 LUGLIO 2016 Importo aggiudicato: € 640.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 25-10-2016 al 25-10-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: RIC. 1 COIS MAURO PER DOCENZA ESAMI EURALLUMINI GG. 4 MARZO 2016 Importo aggiudicato: € 261.68 Somme liquidate: € 261.68 Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 25-03-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 56 COMMERCIALE VINICOLA LOI SAS PER ACQUISTO ACQUA MINERALE UFFICIO DI CAGLIARI, VIA MAMELI 228 Importo aggiudicato: € 118.03 Somme liquidate: € 118.03 Tempi di completamento: dal 25-02-2016 al 25-02-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 133 COMMERCIALE VINICOLA LOI SAS PER ACQUISTO ACQUA MINERALE UFF. DI CAGLIARI, VIA MAMELI 228, IV PIANO Importo aggiudicato: € 116.04 Somme liquidate: € 116.04 Tempi di completamento: dal 27-04-2016 al 27-04-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 340 COMMERCIALE VINICOLA LOI SAS PER ACQUISTO ACQUA MINERALE UFF. DI CAGLIARI, VIA MAMELI 228, IV PIANO. Importo aggiudicato: € 158.50 Somme liquidate: € 158.50 Tempi di completamento: dal 21-09-2016 al 21-09-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: PRE FATTURA CORADDUZZA MARIA NIVES PER SPESE DI TRASCIZIONE ALLA CONSERVATORIA DEI RR.II. DI TEMPIO PAUSANIA - INSAR C/MARROSU Importo aggiudicato: € 264.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 16-03-2016 al 16-03-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: NOTA PROVVISORIA N. 118 STUDIO LEGALE CUGIOLU PER SPESE E COMPETENZE CAUSA CIVILE CORTE D'APPELLO DI SASSARI - ERA RITA C/ INSAR SENTENZA N. 192/2016 ? 170.000,00 Importo aggiudicato: € 8534.66 Somme liquidate: € 8534.66 Tempi di completamento: dal 22-10-2016 al 22-10-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 68 STUDIO LEGALE ASSOCIATO CUGIOLU PER COMPETENZE ISCRIZIONE IPOTECARIA A FAVORE DI INSAR E C/ ERA RITA Importo aggiudicato: € 1424.22 Somme liquidate: € 1424.22 Tempi di completamento: dal 13-04-2016 al 13-04-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: NOTA PROVVISORIA N. 119 STUDIO LEGALE CUGIOLU PER CAUSA CIVILE PROMOSSA C/F.LLI ERA CONTRO ANAS E CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ORDINANZA EX ART 702 TER CPC - RG. 2029/2014 ? 7.000,00 Importo aggiudicato: € 2901.50 Somme liquidate: € 2901.50 Tempi di completamento: dal 22-10-2016 al 22-10-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F.91 DATA COPY SERVICE SNC FOTORIPRODUZIONI SU CARTONCINO BIANCO Importo aggiudicato: € 66.04 Somme liquidate: € 66.04 Tempi di completamento: dal 17-11-2016 al 17-11-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: DATA SYMPOSIUM PER ACQUISTO PACCHETTO FATTURE PA NUOVO Importo aggiudicato: € 69.00 Somme liquidate: € 69.00 Tempi di completamento: dal 26-09-2016 al 26-09-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: DATA SYMPOSIUM SRL PER CANONE, INTERVENTI TECNICI E ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE Importo aggiudicato: € 27208.20 Somme liquidate: € 22033.20 Tempi di completamento: dal 02-01-2016 al 30-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 1056/1 DE GIOANNIS SRL PER CONTROLLO ESTINTORI IN POLVERE - PRESSURIZZAZIONE UFF. DI CAGLIARI, VIA MAMELI 228 Importo aggiudicato: € 111.00 Somme liquidate: € 111.00 Tempi di completamento: dal 18-05-2016 al 18-05-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 2840/I DE GIOANNIS S.R.L. PER MANUTENZIONE PERIODICA ESTINTORI - PRESSURIZZAZIONE Importo aggiudicato: € 72.00 Somme liquidate: € 72.00 Tempi di completamento: dal 30-11-2016 al 30-11-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 19 DEMURO MELIS STUDIO LEGALE ASSOCIATO PER SPESE LEGALI UDIENZA NEL PROCEDIMENTO INSAR C/ CONSORZIO TURISTICO MARMILLA - CORTE D'APPELLO R.G. 353/2013 Importo aggiudicato: € 1794.00 Somme liquidate: € 1794.00 Tempi di completamento: dal 23-02-2016 al 23-02-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 20 DEMURO MELIS STUDIO LEGALE ASSOCIATO PER SPESE LEGALI PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUTIVO TRA INSAR E CONSORZIO TURISTICO MARMILLA NANTI IL TRIBUNALE DI CAGLIARI RG 581/2015 Importo aggiudicato: € 3994.64 Somme liquidate: € 3994.64 Tempi di completamento: dal 23-02-2016 al 23-02-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 31 DEROSAS MARIA STELLA FALEGNAMERIA MORETTI PER SOSTITUZIONE SERRATURA DEL PORTONE BLINDATO DELL'UFFICIO DI SASSARI, VIA PRUNIZZEDDA Importo aggiudicato: € 472.30 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 15-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: ENRICO DEVOTO SAS PER CANONE DI LOCAZIONE - UFFICIO DI NUORO, VIALE EUROPA Importo aggiudicato: € 7491.74 Somme liquidate: € 7491.74 Tempi di completamento: dal 04-01-2016 al 01-08-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: ACQUISTO ARREDI IV PIANO - VIA MAMELI - CAGLIARI Importo aggiudicato: € 4370.00 Somme liquidate: € 4370.00 Tempi di completamento: dal 08-02-2016 al 08-02-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: ENEL SPA PER ENERGIA ELETTRICA UFFICI DI CAGLIARI, NUORO E SASSARI Importo aggiudicato: € 14152.32 Somme liquidate: € 14152.32 Tempi di completamento: dal 04-01-2016 al 04-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: EDENRED ITALIA SRL PER BUONI PASTO TICKET RESTAURANT AZIENDALI Importo aggiudicato: € 24062.02 Somme liquidate: € 24062.02 Tempi di completamento: dal 07-01-2016 al 14-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 6113 ELETTROPIU' S.R.L. PER ACQUISTO KIT 2 FILI SRINT CITOFONO E CONFIGURAZIONE Importo aggiudicato: € 124.43 Somme liquidate: € 124.43 Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 20-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 100909497034 EUROPCAR ITALIA SPA PER NOLEGGIO FURGONE PER TRASLOCO UFF. DI NUORO Importo aggiudicato: € 209.01 Somme liquidate: € 209.01 Tempi di completamento: dal 28-07-2016 al 28-07-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F.100909551348 EUROPCAR ITALIA SPA NOLEGGIO FURGONE PER TRASLOCO UFFICI NUORO Importo aggiudicato: € 416.38 Somme liquidate: € 416.38 Tempi di completamento: dal 12-08-2016 al 12-08-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 10/V FAEDDA ROBERTO PER ACQUISTO TONER FOTOCOPIATRICI KYOCERA KM 3060 E KM 2050 PROG. EURALLUMINA Importo aggiudicato: € 204.30 Somme liquidate: € 204.30 Tempi di completamento: dal 07-01-2016 al 07-01-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 78/V FAEDDA ROBERTO PER CARTUCCIA DI TONER PER KYOCERA TK 675 - KM 3060 Importo aggiudicato: € 120.00 Somme liquidate: € 120.00 Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al 22-03-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 91/R FAEDDA ROBERTO PER INTERVENTI SU FOTOCOPIATORE KYOCERA KM C2520 Importo aggiudicato: € 86.00 Somme liquidate: € 86.00 Tempi di completamento: dal 14-04-2016 al 14-04-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 137/R FAEDDA ROBERTO PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE KYOCERA KM2520 - SOSTITUZIONE GRUPPO TASTIERA TOUCHSCREEN Importo aggiudicato: € 329.00 Somme liquidate: € 329.00 Tempi di completamento: dal 30-05-2016 al 30-05-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 311/R FAEDDA ROBERTO PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE KYOCERA KM2520 E FORNITURA TONER Importo aggiudicato: € 496.30 Somme liquidate: € 496.30 Tempi di completamento: dal 13-12-2016 al 13-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 450 FLORIS SERGIO NOTAIO PER ONORARI DIRITTI COPIA CONTRATTO DI COMPRAVENDITA USAI MATERIE PLASTICHE Importo aggiudicato: € 34.31 Somme liquidate: € 34.31 Tempi di completamento: dal 26-05-2016 al 26-05-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 16042810038 FOXIT SOFTWARE INCORPORATED PER ACQUISTO FOXIT PHANTOM PDF BUSINESS UFF. DI CAGLIARI, VIA MAMELI 228 Importo aggiudicato: € 394.74 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 28-04-2016 al 28-04-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 8 GARAU CASSANELLO STUDIO LEGALE PER COMPETENZE CONTROVERIA INSAR C/ MEDICI GIULIANO Importo aggiudicato: € 3784.14 Somme liquidate: € 3784.14 Tempi di completamento: dal 16-02-2016 al 16-02-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 26 GARAU E CASSANELLO PER SPESE LEGALI INSAR C/ WINTECH PVC SRL E USAI GABRIELE ESECUZIONE D.I. N. 121/2011 Importo aggiudicato: € 2080.00 Somme liquidate: € 2080.00 Tempi di completamento: dal 08-06-2016 al 08-06-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 38 GARAU CASSANELLO STUDIO LEGALE PER CONTROVERSIE INSAR C/ ICIES Importo aggiudicato: € 23705.76 Somme liquidate: € 23705.76 Tempi di completamento: dal 20-09-2016 al 20-09-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F.202 GESTALB SRL SOGGIORNO SPESE DI MISSIONE Importo aggiudicato: € 63.59 Somme liquidate: € 63.59 Tempi di completamento: dal 06-02-2016 al 06-02-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 322 GHIGLIERI PAOLA NOTAIO PER FONDO SPESE VENDITA EX ART. 720 CPC PROC. 10082/2007 Importo aggiudicato: € 2000.00 Somme liquidate: € 2000.00 Tempi di completamento: dal 03-05-2016 al 03-05-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 328 GHIGLIERI PAOLA NOTAIO PER RILASCIO COPIA CONFORME REP. 8868 USAI MATERIE PLASTICHE Importo aggiudicato: € 39.21 Somme liquidate: € 39.21 Tempi di completamento: dal 10-05-2016 al 10-05-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F.151 GOLICART SNC ACQUISTO CANCELLERIA UFF.SS Importo aggiudicato: € 6.56 Somme liquidate: € 6.56 Tempi di completamento: dal 26-07-2016 al 26-07-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F.7 GIOSIL SRL RISTORAZIONE SPESE DI MISSIONE Importo aggiudicato: € 98.18 Somme liquidate: € 98.18 Tempi di completamento: dal 18-07-2016 al 25-07-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F.16508201 INFOCAMERE ACQUISTO DIRITTTI BOLLI PREPAGATI Importo aggiudicato: € 250.00 Somme liquidate: € 250.00 Tempi di completamento: dal 06-07-2016 al 06-07-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F.16637630 INFOCAMERE SCARL ACQUISTO DIRITTI TELEMATICI DI CONSULTAZIONE BANCA DATI Importo aggiudicato: € 100.00 Somme liquidate: € 100.00 Tempi di completamento: dal 06-09-2016 al 06-09-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F.16097495 INFOCERT SPA LEGALMAIL 2016 Importo aggiudicato: € 39.00 Somme liquidate: € 39.00 Tempi di completamento: dal 18-03-2016 al 18-03-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F.76 INSIEME SRL ACQUISTO MATERIALE IGIENICO E ACQUA MINERALE UFF.NU Importo aggiudicato: € 34.98 Somme liquidate: € 34.98 Tempi di completamento: dal 20-04-2016 al 20-04-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F.120 INSIEME SRL ACQUISTO ACQUA MINERALE UFF.NU Importo aggiudicato: € 17.70 Somme liquidate: € 17.70 Tempi di completamento: dal 23-06-2016 al 23-06-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F.339 JUMBO SPA ACQUISTO MOUSE E H.D.D. Importo aggiudicato: € 82.02 Somme liquidate: € 82.02 Tempi di completamento: dal 26-01-2016 al 26-01-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F.774 JUMBO SPA ACQUISTO HDD ESTERNO I TB USB UFF.CA Importo aggiudicato: € 53.27 Somme liquidate: € 53.27 Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 01-03-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 9 LA FERLA CORRADO PER COMMISSIONI PRENOTAZIONE BIGLIETTO AEREO Importo aggiudicato: € 24.59 Somme liquidate: € 24.59 Tempi di completamento: dal 26-02-2016 al 26-02-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 22 LA FERLA CORRADO PER COMMISSIONE PRENOTAZIONE AEREA Importo aggiudicato: € 24.59 Somme liquidate: € 24.59 Tempi di completamento: dal 07-06-2016 al 07-06-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 24 LA FERLA CORRADO PER COMMISSIONI PRENOTAZIONE BIGLIETTI AEREI Importo aggiudicato: € 24.59 Somme liquidate: € 24.59 Tempi di completamento: dal 04-07-2016 al 04-07-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 1803 LA 3 F. SNC DI FRESI SAS PER SPESE PUBBLICAZIONE ORD. G.E. TRIB. SASSARI Importo aggiudicato: € 245.90 Somme liquidate: € 245.90 Tempi di completamento: dal 15-01-2016 al 15-01-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. LA3F S.N.C. PER SPESE PUBBLICAZIONE ORD. G.E. TRIBUNALE DI SASSARI C/ MARROSU Importo aggiudicato: € 232.30 Somme liquidate: € 232.30 Tempi di completamento: dal 01-08-2016 al 01-08-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 18930 LA 3 F S.N.C. DI FRESI PER SPESE DI PUBBLICAZIONE TRIBUNALE DI SASSARI R.G. 1088/11 C/CANNONI ANTONIO Importo aggiudicato: € 24.10 Somme liquidate: € 24.10 Tempi di completamento: dal 25-11-2016 al 25-11-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 18939 LA3F S.N.C. PER SPESE PUBBLICAZIONE ORD. G.E. TRIBUNALE DI SASSARI C/ LAMBRONI GIOVANNI Importo aggiudicato: € 683.20 Somme liquidate: € 683.20 Tempi di completamento: dal 28-11-2016 al 28-11-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 15 LENOCI CLAUDIO PER COMPENSO MEMBRO COLLEGIO SINDACALE AL 9 MAGGIO 2016 (OTTO MESI) E RIMBORSI SPESE Importo aggiudicato: € 9287.40 Somme liquidate: € 9287.40 Tempi di completamento: dal 12-05-2016 al 12-05-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 23 LENOCI CLAUDIO PER RIMBORSO SPESE C.S. DEL 07.06.16 - ASSEMBLEA DEL 06.07.16 E C.S. DEL 30.08.2016 Importo aggiudicato: € 1620.35 Somme liquidate: € 1620.35 Tempi di completamento: dal 06-09-2016 al 06-09-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 30 LENOCI CLAUDIO PER EMOLUMENTI C.S. 6 MESI AL 9 NOVEMBRE 2016 Importo aggiudicato: € 5200.00 Somme liquidate: € 5200.00 Tempi di completamento: dal 07-11-2016 al 07-11-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 31 LIKE IDEAS S.R.L. PER SMONTAGGIO PANNELLI DALLA SEDE DEL PROG. ICO VIA MAMELI 191 CAGLIARI - MONTAGGIO PANNELLI PRESSO STAND DEL SARDINIA JOB DAY TURISMO DEI GG. 12 E 13 FEBBRAIO 2016 PRESSO FIERA SARDEGNA - RIMONTAGGIO PANNELLI SEDE Importo aggiudicato: € 1100.00 Somme liquidate: € 1100.00 Tempi di completamento: dal 19-02-2016 al 19-02-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: MAGGIOLI SPA PER CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA 20 DIPENDENTI INSAR - ANTICORRUZIONE 2016-2017 FINO AL 2021 Importo aggiudicato: € 1060.00 Somme liquidate: € 1060.00 Tempi di completamento: dal 27-09-2016 al 08-11-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: RIC. 1 MANNONI VITTORIO PER DOCENZA ESAMI EURALLUMINA GG. 4 MARZO 2016 Importo aggiudicato: € 271.12 Somme liquidate: € 271.12 Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 25-03-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: RIC. N. 2 MANNONI VITTORIO PER DOCENZA ESAMI EURALLUMINA GG. 4 CARPENTIERI MARZO 2016 Importo aggiudicato: € 271.12 Somme liquidate: € 271.12 Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 25-03-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 4503 LENOCI CLAUDIO PER SOGGIORNO LENOCI CLAUDIO DEL 07/06/2016 Importo aggiudicato: € 138.18 Somme liquidate: € 138.18 Tempi di completamento: dal 07-06-2016 al 07-06-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 2646 MI.NO.TER SPA PER SOGGIORNO LENOCI CLAUDIO DEL 5 APRILE 2016 Importo aggiudicato: € 186.36 Somme liquidate: € 186.36 Tempi di completamento: dal 05-04-2016 al 05-04-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 8879 MI.NO.TER. SPA PER SOGGIORNO LENOCI CLAUDIO DEL 17.11.2016 Importo aggiudicato: € 181.82 Somme liquidate: € 181.82 Tempi di completamento: dal 17-11-2016 al 17-11-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 8885 MI.NO.TER. SPA PER SOGGIORNO GRILLO GIUSEPPE DEL 17.11.2016 Importo aggiudicato: € 186.36 Somme liquidate: € 186.36 Tempi di completamento: dal 18-11-2016 al 18-11-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: RIC. 1 MILLETTI FRANCA PER DOCENZA ESAMI EURALLUMINA GG. 4 MARZO 2016 Importo aggiudicato: € 62.00 Somme liquidate: € 62.00 Tempi di completamento: dal 18-03-2016 al 18-03-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: MISAL SERVICE SRLS PER LAVORI SEGUITI PRESSO GLI UFFICI DI CAGLIARI E NUORO Importo aggiudicato: € 4950.00 Somme liquidate: € 4950.00 Tempi di completamento: dal 27-07-2016 al 09-09-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F.909 MONTEBIANCO MOKIMBA SRL SOGGIORNO SPESE DI MISSIONE Importo aggiudicato: € 702.27 Somme liquidate: € 702.27 Tempi di completamento: dal 02-04-2016 al 28-05-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: MUGHEDDU DINO PER GESTIONE CONTABILITA' ANALITICA PROG. ICO Importo aggiudicato: € 8320.00 Somme liquidate: € 8320.00 Tempi di completamento: dal 15-02-2016 al 18-04-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI SERVIZI DI ELABORAZIONE DEI DATI DI CONTABILITA' ANALITICA DEL PROGETTO ICO EDILI - CUP B21H16000020002 Importo aggiudicato: € 24000.00 Somme liquidate: € 15808.00 Tempi di completamento: dal 11-08-2016 al 30-06-2017 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: NOASOLUTION SRL PER NOLEGGIO APPARECCHIATURE INFORMATICHE PROG. ICO Importo aggiudicato: € 1813.84 Somme liquidate: € 1813.84 Tempi di completamento: dal 04-01-2016 al 01-07-2016 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: NOASOLUTION SRL PER CANONE CONTRATTO PAGE PACK 2016 Importo aggiudicato: € 10684.89 Somme liquidate: € 10684.89 Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 01-10-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 711 NOASOLUTION SRL PER ACQUISTO NAS SYNOLOGY DS416 PLAY - ARCHIVIAZIONE Importo aggiudicato: € 850.00 Somme liquidate: € 850.00 Tempi di completamento: dal 28-10-2016 al 28-10-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: NOASOLUTION SRL PER SERV. DI HOT LINE TELEF. E TELEASSISTENZA Importo aggiudicato: € 3184.13 Somme liquidate: € 3184.13 Tempi di completamento: dal 31-01-2016 al 30-11-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 822 NOASOLUTION SRL PER F- SECURE BUSINESS REWAL LICENZA ANTIVIRUS DAL 16 OTTOBRE 2016 AL 15 OTTOBRE 2017 Importo aggiudicato: € 1280.00 Somme liquidate: € 1280.00 Tempi di completamento: dal 28-12-2016 al 28-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 35 NOMODIDATTICA S.R.L. PER CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DEL 03 FEB E DEL 04 FEB 2016 Importo aggiudicato: € 4200.00 Somme liquidate: € 4200.00 Tempi di completamento: dal 26-01-2016 al 26-01-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 135 NOMODIDATTICA SRL PER PARTECIPAZIONE PASCHINA GIACOMO AL CORSO LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI 3 MODULI APRILE 2016 Importo aggiudicato: € 200.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 24-05-2016 al 24-05-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 211 NOMODIDATTICA PER SALDO FATTURA 135 PARTECIPAZIONE AL CORSO LA REVISIONE NEGLI EE.LL. GIACOMO PASCHINA - APRILE 2016 Importo aggiudicato: € 70.00 Somme liquidate: € 0.00 Tempi di completamento: dal 27-05-2016 al 27-05-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 5 NON SOLO BYTE SRL PER KIT CONTABILITA' ORDINARIA 2016 Importo aggiudicato: € 1505.00 Somme liquidate: € 1505.00 Tempi di completamento: dal 07-01-2016 al 07-01-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 276 OIKOS SRVIZI SRL PER SERVIZIO DI FACCHINAGGIO UFF. DI NUORO, VIALE EUROPA, AGOSTO 2016 Importo aggiudicato: € 400.00 Somme liquidate: € 400.00 Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 01-09-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. N. 281 ONANO ROBERTO NOTAIO PER RINNOVAZIONE IPOTECA C/ IN.VE.SA SAS Importo aggiudicato: € 1088.37 Somme liquidate: € 1088.37 Tempi di completamento: dal 28-05-2016 al 28-05-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 338 ONANO ROBERTO PER COMPENSO RINNOVAZIONE IPOTECA CELT DI CIRINA FRANCO Importo aggiudicato: € 1984.31 Somme liquidate: € 1984.31 Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 01-07-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 565 NOTAIO ONANO ROBERTO PER RELAZIONE NOTARILE E.I. C/ CUTRANO EFISIO Importo aggiudicato: € 834.31 Somme liquidate: € 834.31 Tempi di completamento: dal 14-11-2016 al 14-11-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 1 P.C.S. SVILUPPO SRL PER ASSISTENZA E SUPPORTO OPERATIVO PROG. SVILUPPODEL MASTERPLAN DICEMBRE 2015 Importo aggiudicato: € 3500.00 Somme liquidate: € 3500.00 Tempi di completamento: dal 11-01-2016 al 11-01-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: PAU RICCARDO PER GESTIONE TIROCINANTI DEL PROG. ICO Importo aggiudicato: € 16052.40 Somme liquidate: € 16052.40 Tempi di completamento: dal 02-01-2016 al 23-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: XA618890B5 Oggetto: PAU RICCARDO PER ELABORAZIONE PAGHE E CONSULENZA DEL LAVORO DIP. INSAR - INVIO TELEMATICO F24 Importo aggiudicato: € 6792.52 Somme liquidate: € 6792.52 Tempi di completamento: dal 02-01-2016 al 31-12-2017 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 46 PICCIARELLI MARINA PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER PARTECIPAZIONE A C.S. DEL 30.08. E 23.11.2016 Importo aggiudicato: € 750.44 Somme liquidate: € 750.44 Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 15-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 5585 PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI PER COMPENSO CAUSA INSAR C/ CARNACINA LUIGI E LORENZO Importo aggiudicato: € 15837.75 Somme liquidate: € 15837.75 Tempi di completamento: dal 20-05-2016 al 20-05-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 21 PISANU GIOVANNI PER ACQUISTO 10 BOCCIONI ACQUA MINERALE UFFICIO DI CAGLIARI, VIA MAMELI 228 - III PIANO Importo aggiudicato: € 111.00 Somme liquidate: € 111.00 Tempi di completamento: dal 09-02-2016 al 09-02-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 51 PISANU GIOVANNI PER ACQUISTO N. 10 BOCCIONI DI ACQUA MINERALE E BICCHIERI DI CARTA UFF. DI CAGLIARI, VIA MAMELI 228 III PIANO Importo aggiudicato: € 120.25 Somme liquidate: € 120.25 Tempi di completamento: dal 21-03-2016 al 21-03-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 68 PISANU GIOVANNI PER ACQUISTO 10 BOCCIODI DI ACQUA MINERALE E BICCHIERI PER UFFICIO DI CAGLIARI, VIA MAMELI 228, III PIANO Importo aggiudicato: € 120.25 Somme liquidate: € 120.25 Tempi di completamento: dal 19-04-2016 al 19-04-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 134 PISANU GIOVANNI PER ACQUISTO 10 BOCCIONI ACQUA MINERALE UFF. DI CAGLIARI, VIA MAMELI 228, III PIANO - RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO MANUTENZIONE IN COMOD ASSISTITO Importo aggiudicato: € 249.50 Somme liquidate: € 249.50 Tempi di completamento: dal 06-07-2016 al 06-07-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 193 PISANU GIOVANNI PER 10 BOCCIONI DI ACQUA MINERALE E BICCHIERI UFF. DI CAGLIARI, VIA MAMELI 228, III PIANO Importo aggiudicato: € 120.25 Somme liquidate: € 120.25 Tempi di completamento: dal 20-09-2016 al 20-09-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 229 PISANU GIOVANNI PER ACQUISTO 10 BOCCIONI ACQUA MINERALE E BICCHIERI UFF. DI CAGLIARI, VIA MAMELI 228, III PIANO Importo aggiudicato: € 120.25 Somme liquidate: € 120.25 Tempi di completamento: dal 16-11-2016 al 16-11-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: AVVISO N. 864 PITZORNO MANLIO PIERLUIGI PER SPESE NOTARILI Importo aggiudicato: € 392.74 Somme liquidate: € 392.74 Tempi di completamento: dal 30-09-2016 al 30-09-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 36 PITZORNO MANLIO PIERLUIGI NOTAIO PER DIRITTI RELAZIONE NOTARILE ESECUZIONE IMMOBILIARE C/ SARDO PAOLO E MELEANCA GEORGETA ONITA Importo aggiudicato: € 980.39 Somme liquidate: € 980.39 Tempi di completamento: dal 29-01-2016 al 29-01-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 422 PITZORNO MANLIO NOTAIO PER CERTIFICATO NOTARILE - c7 NORD CALCESTRUZZI - ES. IMM.RE C/ MELEANCA GEORGETA ONITA E SARDO PAOLO Importo aggiudicato: € 392.15 Somme liquidate: € 392.15 Tempi di completamento: dal 15-06-2016 al 15-06-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F.549 PODDIGHE ANTONIO ACQUISTO ACQUA MINERALE UFF.SS Importo aggiudicato: € 46.03 Somme liquidate: € 46.03 Tempi di completamento: dal 14-03-2016 al 14-03-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F.1516 PODDIGHE ANTONIO ACQUISTO ACQUA MINERALE UFF.SS Importo aggiudicato: € 46.03 Somme liquidate: € 46.03 Tempi di completamento: dal 22-06-2016 al 22-06-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F.69 PODDIGHE ANTONIO ACQUISTO ACQUA MINERALE UFF.SS Importo aggiudicato: € 56.06 Somme liquidate: € 56.06 Tempi di completamento: dal 30-11-2016 al 30-11-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 2 POLINVESTIGATIVA SRL PER ACCERTAMENTI CATASTALI MARROSU GIOVANNI DEL 10.11.2015 Importo aggiudicato: € 78.90 Somme liquidate: € 78.90 Tempi di completamento: dal 13-01-2016 al 13-01-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 79 POLINVESTIGATIVA S.R.L. PER ACCERTAMENTI RESIDENZA RIBICHESU ALESSANDRO Importo aggiudicato: € 21.00 Somme liquidate: € 21.00 Tempi di completamento: dal 29-07-2016 al 29-07-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 100 POLINVESTIGATIVA SRL PER ACCERTAMENTI CATASTALI EREDI ARRIGONI FAUSTA - BERARDI Importo aggiudicato: € 255.50 Somme liquidate: € 255.50 Tempi di completamento: dal 06-09-2016 al 06-09-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 37 PRINTEX SARDEGNA SAS PER RITIRO CARTUCCE E TONER ESAUSTI Importo aggiudicato: € 65.00 Somme liquidate: € 65.00 Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 29-02-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 2 PRISMA SISTEMI SRL PER SECONDA E TERZA RATA CONSULENZA CERTIFICAZIONE ETICA PROG. ICO Importo aggiudicato: € 6800.00 Somme liquidate: € 6800.00 Tempi di completamento: dal 07-03-2016 al 07-03-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 3 PRISMA SISTEMI S.R.L. PER IV RATA CONSULENZA SA 8000 08 - SISTEMA ETICO PROG. ICO Importo aggiudicato: € 2720.00 Somme liquidate: € 2720.00 Tempi di completamento: dal 27-04-2016 al 27-04-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: XCE18890B4 Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI DI CERTIFICAZIONE SA 8000:2008 Importo aggiudicato: € 9270.00 Somme liquidate: € 4326.00 Tempi di completamento: dal 15-02-2016 al 31-12-2018 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 9 QUIRICO TICCA S.N.C. PER ACQUISTO TONER FOTOCOPIATORE UFFICIO DI NUORO - KYOCERA TK-825K Importo aggiudicato: € 320.60 Somme liquidate: € 320.60 Tempi di completamento: dal 14-01-2016 al 14-01-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 56 RECAPITI PIU' PER 2 CONSEGNE DI CUI UNA EXTRAURBANA GENNAIO 2016 Importo aggiudicato: € 15.17 Somme liquidate: € 15.17 Tempi di completamento: dal 31-01-2016 al 31-01-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 418 RECAPITI PIU' SAS PER 1 CONSEGNA URBANA GIUGNO 2016 Importo aggiudicato: € 6.72 Somme liquidate: € 6.72 Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 30-06-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 494 RECAPITI PIU' SAS PER 2 CONSEGNE URBANE LUGLIO 2016 Importo aggiudicato: € 13.44 Somme liquidate: € 13.44 Tempi di completamento: dal 31-07-2016 al 31-07-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 549 RECAPITI PIU' SAS PER 1 RECAPITO NAZIONALE AGOSTO 2016 Importo aggiudicato: € 40.98 Somme liquidate: € 40.98 Tempi di completamento: dal 31-08-2016 al 31-08-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 344 RECAPITI PIU' SAS PER N. 6 CONSEGNE URBANE MAGGIO 2016 Importo aggiudicato: € 26.88 Somme liquidate: € 26.88 Tempi di completamento: dal 31-05-2016 al 31-05-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 674 RECAPITI PIU' S.A.S. PER 1 CONSEGNA URBANA, 1 TRASPORTO URBANO E 3 CONSEGNE EXTRAURBANE OTTOBRE 2016 Importo aggiudicato: € 47.07 Somme liquidate: € 47.07 Tempi di completamento: dal 31-10-2016 al 31-10-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 733 RECAPITI PIU' SAS PER 4 CONSEGNE URBANE ESEGUITE NEL MESE DI NOVEMBRE 2016 Importo aggiudicato: € 26.88 Somme liquidate: € 26.88 Tempi di completamento: dal 30-11-2016 al 30-11-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: RELIVE COMMUNICATION SRLS PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI ASSISTENZA WEB PER COMUNICAZIONI ATTIVITA' PROGETTUALI ICO EDILI Importo aggiudicato: € 25000.00 Somme liquidate: € 12500.00 Tempi di completamento: dal 03-10-2016 al 30-06-2017 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: S.A.S.I.T. SRL PER LOCAZIONE E SPESE CONDOMINIALI UFFICIO DI CAGLIARI, VIA MAMELI 191, PROG. ICO Importo aggiudicato: € 39918.00 Somme liquidate: € 39918.00 Tempi di completamento: dal 17-11-2016 al 17-11-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 6 SIPAL SURL PER ATTIVITA' FORMATIVA TECNICO-PREVENZIONISTICA DAL 1/1 - AL 31/12/2015 Importo aggiudicato: € 3300.00 Somme liquidate: € 3300.00 Tempi di completamento: dal 04-01-2016 al 04-01-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. F216000253 SALT PER ASSISTENZA EXTRA CONTRATTO PER CHIUSURA DEL BILANCIO 2015 Importo aggiudicato: € 5200.00 Somme liquidate: € 5200.00 Tempi di completamento: dal 05-08-2016 al 05-08-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: AFFIDAMENTO PER ASSISTENZA CONTABILE E FISCALE Importo aggiudicato: € 32661.20 Somme liquidate: € 32661.20 Tempi di completamento: dal 27-01-2016 al 28-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 9 SANNA GIOVANNI PER PREDISPOSIZIONE PLANIMETRIA UFFICIO DI NUORO, VIA RAGAZZI 99, - DIREZIONE LAVORI PREDISPOSIZIONE DEI DVRI - PROGETTAZIONE LUGLIO 2016 Importo aggiudicato: € 3120.00 Somme liquidate: € 3120.00 Tempi di completamento: dal 27-09-2016 al 27-09-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F.55 LA MOLA SARDA RISTORAZIONE Importo aggiudicato: € 62.73 Somme liquidate: € 62.73 Tempi di completamento: dal 26-01-2016 al 26-01-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: SCALAS BARBARA PER PULIZIA UFFICIO DI SASSARI, VIA PRUNIZZEDDA Importo aggiudicato: € 4800.00 Somme liquidate: € 4800.00 Tempi di completamento: dal 29-01-2016 al 27-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 33 SERRA CLAUDIO PER ACQUISTO TIMBRO E TAMPONE BLU PROG. EURALLUMINA Importo aggiudicato: € 41.00 Somme liquidate: € 41.00 Tempi di completamento: dal 04-04-2016 al 04-04-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 34 SERRA CLAUDIO PER ACQUISTO TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI E TAMPONI BLU PROG. ICO Importo aggiudicato: € 342.00 Somme liquidate: € 342.00 Tempi di completamento: dal 04-04-2016 al 04-04-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F.23 SETTE VIZI RISTORAZIONE SPESE DI MISSIONE Importo aggiudicato: € 52.73 Somme liquidate: € 52.73 Tempi di completamento: dal 03-02-2016 al 04-02-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: RIC. N.1 SIMONE GIUSEPPE DOCENZ ESAMI SALDATORI PROG EURALLUMINA GG. 3 MARZO 2016 Importo aggiudicato: € 177.94 Somme liquidate: € 177.94 Tempi di completamento: dal 17-03-2016 al 17-03-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: RIC. N.2 SIMONE GIUSEPPE PER DOCENZA ESAMI ELETTROSTRUMENTISTI EURALLUMINA GG. 4 MARZO 2016 Importo aggiudicato: € 259.86 Somme liquidate: € 259.86 Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 25-03-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: SINERGY-E SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE ATTIVITA' DI ASSISTENZA MONITOR WEB SIL SARDEGNA - PREDISPOSIZIONE FASCICOLI DI RENDICONTAZIONE (ANNUALITA' 2015) Importo aggiudicato: € 19600.00 Somme liquidate: € 19600.00 Tempi di completamento: dal 10-08-2016 al 30-06-2017 Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F.276 SMART HOTEL RISTORAZIONE MISSIONE Importo aggiudicato: € 29.09 Somme liquidate: € 29.09 Tempi di completamento: dal 22-01-2016 al 22-01-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F.1921 SORRENTINO DOPPIONI CHIAVI UFF.CA MAMELI Importo aggiudicato: € 42.62 Somme liquidate: € 42.62 Tempi di completamento: dal 15-02-2016 al 15-02-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F.300 TABOGA SRL RISTORAZIONE MISSIONE DELOGU STEFANO Importo aggiudicato: € 49.04 Somme liquidate: € 49.04 Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 01-04-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 4721 TECNO EDIL PER ACQUISTO MATERIALE EDILE PER CORSISTI PROG. EURALLUMINA Importo aggiudicato: € 307.40 Somme liquidate: € 307.40 Tempi di completamento: dal 31-03-2016 al 31-03-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 111 TECNODESK SAS PER LAVORI ALL'IMPIANTO TELEFONICO DEI NUOVI UFFICI DI NUORO Importo aggiudicato: € 2975.05 Somme liquidate: € 2975.05 Tempi di completamento: dal 12-08-2016 al 12-08-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 136 TECNODESK SAS PER LAVORI ESEGUITI A IMPIANTO TELEFONICO NUOVA SEDE DI NUORO AMPLIAMENTO PUNTI DATI TELEFONO E BONIFICA IMPIANTI DATI ELETTRICO ESISTENTE Importo aggiudicato: € 446.65 Somme liquidate: € 446.65 Tempi di completamento: dal 20-10-2016 al 20-10-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: TELECOM ITALIA PER SPESE TELEFONICHE Importo aggiudicato: € 11474.12 Somme liquidate: € 11474.12 Tempi di completamento: dal 05-02-2016 al 06-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: TISCALI ITALIA SPA PER SPESE TELEFONICHE ADSL E MOBILE Importo aggiudicato: € 8044.93 Somme liquidate: € 8044.93 Tempi di completamento: dal 02-01-2016 al 02-12-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: PRE PARCELLA TODDE FRANCESCO EMOLUMENTI MEMBRO ORGANISMO DI VIGILANZA 2014/2015 Importo aggiudicato: € 5633.33 Somme liquidate: € 5633.33 Tempi di completamento: dal 31-05-2016 al 31-05-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F.12 TODDE FRANCESCO EMOLUMENTI ORGANO DI VIGILANZA 2015 Importo aggiudicato: € 5633.33 Somme liquidate: € 5633.33 Tempi di completamento: dal 13-06-2016 al 13-06-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 6342 UNIVERSITA' COMM.LE BOCCONI PER RINNOVO CORSO TRASVERSALE AZIENDALE NETCAP 2016 PROG. ICO Importo aggiudicato: € 3800.00 Somme liquidate: € 3800.00 Tempi di completamento: dal 30-08-2016 al 30-08-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 9 URAS AVV. ROBERTO STUDIO LEGALE PER PARERE LEGALE SU COMUNICAZIONE AVV. PUZZELLO DEL 03.02.2016 Importo aggiudicato: € 1976.00 Somme liquidate: € 1976.00 Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 01-04-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 10 URAS AVV. ROBERTO STUDIO LEGALE PER PARERE LEGALE SU TERMOMECCANICA ENERGIA S.R.L. - PROG. ICO Importo aggiudicato: € 104.00 Somme liquidate: € 104.00 Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 01-04-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 114/1 VAL.DY. CARTARIA SRL PER ACQUISTO CANCELLERIA Importo aggiudicato: € 407.67 Somme liquidate: € 407.67 Tempi di completamento: dal 28-01-2016 al 28-01-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 217/1 VAL.DY. CARTARIA S.R.L. PER ACQUISTO CANCELLERIA VARIA UFFICIO DI CAGLIARI VIA MAMELI 228 Importo aggiudicato: € 183.70 Somme liquidate: € 183.70 Tempi di completamento: dal 02-02-2016 al 02-02-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 1192/1 VAL.DY CARTARIA PER ACQUISTO CANCELLERIA PROG. ICO Importo aggiudicato: € 876.32 Somme liquidate: € 876.32 Tempi di completamento: dal 31-05-2016 al 31-05-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 1256/1 VAL.DY CARTARIA PER ACQUISTO CANCELLERIA PROG. ICO Importo aggiudicato: € 350.92 Somme liquidate: € 350.92 Tempi di completamento: dal 16-06-2016 al 16-06-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: VAR GROUP SRL PER CANONE SERVIZI PRINTING MANAGEMENT Importo aggiudicato: € 1362.24 Somme liquidate: € 1362.24 Tempi di completamento: dal 29-01-2016 al 31-10-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 231 VENICE INTERNATIONAL UNIVERSITY PER CORSO OFFICIAL MASTER IN EUROPROGETTAZIONE CARIA CARLO Importo aggiudicato: € 1200.00 Somme liquidate: € 1200.00 Tempi di completamento: dal 11-10-2016 al 11-10-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 51060454 WOLTERS KLUWER PER CORSO BASE E AVANZATO STAGNO FRANCESCA DAL 24 MAGGIO ALL'8 GIUGNO 2016 Importo aggiudicato: € 1125.90 Somme liquidate: € 1124.80 Tempi di completamento: dal 27-05-2016 al 27-05-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 51116538 WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. PER CORSO DI FORMAZIONE STAGNO FRANCESCA - POGGIU GIOVANNI A. DAL 27 OTTOBRE 2016 AL 21 APRILE 2017 - ABBONAMENTO IPSOA Importo aggiudicato: € 1120.90 Somme liquidate: € 1120.90 Tempi di completamento: dal 17-11-2016 al 17-11-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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| CIG: 0000000000 Oggetto: F. 51116538 WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. PER CORSO DI FORMAZIONE STAGNO FRANCESCA - POGGIU GIOVANNI A. DAL 27 OTTOBRE 2016 AL 21 APRILE 2017 - ABBONAMENTO IPSOA Importo aggiudicato: € 1120.00 Somme liquidate: € 9.00 Tempi di completamento: dal 17-11-2016 al 17-11-2016 Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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